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    公司內刊

    玉誠環境管理標準(采購過程:采購控制程序)

    作者: 玉誠環境標準化辦公室 來源: 玉誠環境標準化辦公室 時間:2018年02月23日 瀏覽次數: 字體:[]

    文件

    采購過程:采購控制程序

    體系編號

    G02-1

    標準編號

    Q/YCHJ059-2017

    編制人

    沈玲

    部門負責人審核

    文蕾

    人事部門審核                           

    黃智明

    分管領導審核

    鄒修陽

    1采購過程

          辦公室負責對供方進行控制,確保采購產品(包括外包服務)符合規定要求。根據采購產品對最終產品的影響程度,公司將采購劃分為兩大類:

    物資類:指物流倉儲服務及公司所使用的設備、物資等;

    外包類:指公司為了市場管理的需要,所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養等)。

    1.1根據采購產品對最終產品的影響程度,公司將采購劃分為兩大類:

    物資類:指物流倉儲服務及公司所使用的設備、物資等;

    外包類:指公司為了市場管理的需要,所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養等)。

    1.2對采購的控制程度應與所采購物資及供方的重要程度相適應,并制訂評價和重新評價的準則容。

    1.3合格供方的評定

    為確保對采購的源頭進行控制,在體系運行前已有的供方,由關聯部門就以往的服務能力及供貨能力對其評定;在體系運行后所采購的供方, 由關聯部門采取市場調研的方式比選評定,并負責對供方的管理工作。屬于政府指定的供方可直接納入《合格供方名錄》中。

    評價準則內容包括:

    a)供方的資質(營業執照,經營場所);

    b)供方的生產/服務能力及供貨能力;

    c)以往供貨/服務情況及服務質量;

    d)包括價格等其它方面。

    評價結果填寫在《合格供方評定表》中。保持評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。

    對于新供方的評定,除了包含以上內容,必要時還包括樣品及試用的質量等。

    對經評價合格的合格供方,采購部門將其記入到《合格供方名錄》中,經總經理批準后,依《合格供方名錄》采購。

    1.4對合格供方的管理

    a)對納入《合格供方名錄》中的合格供方,按其提供服務的次數或周期對應評價,將評價結果填寫在《供應商服務用品/服務質量跟蹤表》中。

    b)如合格供方提供的服務或產品出現嚴重質量問題、三次一般問題或發現供方的服務情況出現不穩定,由發現部門立即通知采購部門,由采購部門暫停該供方的服務資格,并下發《糾正和預防措施處理單》至供方,要求供方三日內填寫完畢并反饋至采購部門審核,管理者代表審批后恢復提供服務,如再次出現類似情況,取消合格供方資格,并且三年內不得參與本公司合格供方的評審與服務。

    c)對于供方出現的一般問題,如屬于產品質量問題,由采購部門進行退貨處理,如

    屬于服務問題,由采購部門填寫在工作日志、周檢表或《不合格品/服務報告》中,并責成整改。

    2采購的流程與實施

    2.1 采購信息

    每月25日前,根據部門物資購買申請情況及倉庫內物資儲備情況,需采購的部門提出下月物資或分包服務需求,并列出《采購計劃》,明確需采購物資及分包服務的名稱、規格、型號、數量要求,由辦公室匯總審核、總經理審批后,由辦公室在合格供方處實施采購。

    2.2 采購合同

    提供服務分包的采購必須簽訂合同。

    2.3零星采購

         當出現計劃外領料時,需采購的部門根據庫存情況擬訂《采購計劃》,由辦公室審核、總經理審批后實施。

    3采購產品或供方的驗證

    3.1公司為確保采購物資符合公司要求,按《產品的監視和測量》實施驗證。

    3.2當公司或顧客擬在供方的現場實施驗證時,公司應在采購合同中與供方達成共識。

    3.3采購物資的貯存和發放

        采購物資的貯存、管理和發放見《倉庫管理規定》。

    當公司或顧客在供方現場實施驗證時,應在合同中對驗證的安排和接收的標準做出規定。

    采購過程控制執行《采購控制程序》。

     

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